| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190200060 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o. |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | toner-preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -75,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2019 |
| Súbor: | FD_0068_19 |
| Zverejnené: | 25.05.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:11.
Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves
č. 397, 908 76 Lakšárska Nová Ves | IČO: 37837117
